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老師，我這個月的進項稅額很多，是有留抵的; 申報的時候我發現，稅務局把我這個月有開具6%部分的開票稅額，都計算成了欠繳增值稅款，并有附加稅，13%開具的銷項都抵減項了，這是為什么
柏麗雅集
于2024-04-08 16:07 發布 ??206次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-04-08 16:08
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進項稅額大于銷項稅額不用交增值稅，還要計提附加稅嘛？如果進項稅額大于銷項稅額但計提繳納附加稅了怎么辦?
答： 你好，進項稅額大于銷項稅額不用交增值稅，不用計提附加稅，已經計提可以沖銷掉
老師，我這個月的進項稅額很多，是有留抵的; 申報的時候我發現，稅務局把我這個月有開具6%部分的開票稅額，都計算成了欠繳增值稅款，并有附加稅，13%開具的銷項都抵減項了，這是為什么
答： 你好，你這個附表一打開看一下，6%是不是在簡易計稅里面填寫了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我們開給甲方十萬對應稅額比如是8256。我們分包給乙方。支付的金額是要扣除管理費。和我們開給甲方承擔的增值稅附加稅。如果我們收了甲方十萬。我們應該支付給乙方是10萬-管理費比如等于92000。我們收到乙方開票進項稅額是7596。乙方還需要承擔8256-7596=660的增值稅。79.2的附加稅。我實際要支付給乙方92000-660-79.2元。乙方開這個金額的票給我。但是問題來了。這樣的話乙方開的票92000我實際支付92000-660-79.2。有沒有方法可以開票和支付金額對得上呢？
答： 要使開票金額和實際支付金額對上，可以考慮以下兩種方法： 方法一： 調整管理費的計算方式。在計算應支付給乙方的金額時，將乙方需要承擔的增值稅和附加稅也考慮在管理費中，這樣乙方開具的發票金額就是實際應支付的金額。 方法二： 與乙方協商，讓乙方按照扣除增值稅和附加稅后的凈額開具發票。例如，乙方原本應開 92000 元的發票，現在改為開 92000 - 660 - 79.2 = 91260.8 元的發票，這樣實際支付金額和發票金額就能對應上。
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