東老師 解答

2024-04-08 12:02

是說你這個(gè)做的零申報(bào)

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 12:03

我們開出1%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，用填減免明細(xì)表嘛

東老師 解答

2024-04-08 12:03

對，沒錯(cuò)，這個(gè)你們是需要填寫的

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 12:04

主表18欄填寫2%減征額是手動(dòng)填寫，還是填完增值稅減免明細(xì)表后提取出來的

東老師 解答

2024-04-08 12:04

這個(gè)是需要你自己手動(dòng)填寫的

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 12:04

先填主表還是減免明細(xì)表

東老師 解答

2024-04-08 12:05

這個(gè)沒有先后順序，都是可以

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 12:10

減免明細(xì)表要選 最后一個(gè)小規(guī)模減按1%征收率那個(gè)嗎？要填哪項(xiàng)，有期余額和本期間發(fā)生，本期抵減

東老師 解答

2024-04-08 12:11

本期發(fā)生額，本期實(shí)際抵減額都是需要填寫的

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 12:16

這兩個(gè)地方都是填1-3月不含稅銷售額吧，主表18行本期應(yīng)納稅額減征額也是用不含稅銷售額*2%算出來的吧

東老師 解答

2024-04-08 12:16

對的  就是這么填寫的數(shù)字呢

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 12:18

只有附加稅是提取出來的，其他數(shù)據(jù)都得自己填，是這樣吧

東老師 解答

2024-04-08 12:18

對的 不會(huì)自動(dòng)帶出來 得自己填

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 14:16

這樣填對嘛？本期發(fā)生額是1-3月不含稅銷售額

東老師 解答

2024-04-08 14:17

對，就是一季度不含稅的金額

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 14:19

本期抵減也填的和本期發(fā)生一樣

東老師 解答

2024-04-08 14:19

對，沒錯(cuò)，這兩個(gè)是一樣的金額

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 14:32

還讓填這個(gè)表，怎么填

東老師 解答

2024-04-08 14:33

您看看這個(gè)零申報(bào)可不可以？我填寫的時(shí)候沒有沒讓填寫這張表格

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 14:36

提示讓填，不填里邊內(nèi)容可以嘛，

東老師 解答

2024-04-08 14:37

可以，你可以零申報(bào)保存一下試試