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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-04-05 19:19

你好，同學(xué)，
直接在銷售額里面填寫不含稅金額

新華 追問

2024-04-05 19:20

老師，我想請教2024年小規(guī)模季度小于30萬元開1%普票，小規(guī)模公司 2024年第1季度只開1張普票1% 不含稅金額 1980.20 1% 稅額19.80 價(jià)稅合計(jì)2000，請問增值稅報(bào)表第9行免稅銷售額填寫什么數(shù)據(jù)？

冉老師 解答

2024-04-05 19:21

填寫這個(gè)金額，不含稅金額 1980.20

新華 追問

2024-04-05 19:21

老師，請問第10行是填寫1980.20元嗎

冉老師 解答

2024-04-05 19:21

是的，同學(xué)，是這樣填寫的

新華 追問

2024-04-05 19:23

好的，謝謝老師，太感謝了！

冉老師 解答

2024-04-05 19:24

不客氣，同學(xué)，祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
8880元含9%增值稅，請問不含稅金額是8880/1.09
2023-07-31 10:42:26
你好，同學(xué)， 直接在銷售額里面填寫不含稅金額
2024-04-05 19:19:46
你好，填寫的是不含稅的金額
2022-07-05 09:55:24
是的，小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票不超過30萬元可以免征增值稅。這里的30萬元是不含稅銷售額。 根據(jù)政策規(guī)定，增值稅小規(guī)模納稅人免征的具體條件包括月不含稅銷售額不超過10萬元，季度不含稅銷售額不超過30萬元。如果一個(gè)季度的銷售額（即開票金額）不超過30萬元，那么可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。
2024-01-10 11:15:06
你好，需要調(diào)整，保證與報(bào)表一致
2022-02-24 14:22:00
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