優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2024-04-03 15:11

所屬期在3月四月才付款，是不是我4月才該做預(yù)交的分錄哦

玲老師 解答

2024-04-03 15:14

咱們是季度申報(bào)的預(yù)繳嗎？那在4月份做交稅的分錄是對(duì)的。你補(bǔ)充一下咱因?yàn)槭裁搭A(yù)繳的？

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2024-04-03 15:43

老師 就是開票預(yù)繳，年前那個(gè)系統(tǒng)都是能準(zhǔn)許當(dāng)月預(yù)交，現(xiàn)在變成了次月預(yù)交了，就是我四月預(yù)交了所屬期在三月的稅款，但是我報(bào)增值稅預(yù)交的這個(gè)稅款也抵扣了，我就不知道這個(gè)預(yù)繳怎么做分錄了，不做的話和增值稅申報(bào)表金額對(duì)不上

玲老師 解答

2024-04-03 15:45

那咱交稅的分錄做在交稅的這個(gè)月按銀行回單做。

玲老師 解答

2024-04-03 15:45

咱們是建筑企業(yè)異地預(yù)繳稅款嗎？還是哪種情況？

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2024-04-03 15:54

是建筑行業(yè)異地預(yù)繳的，銀行扣款在4月  老師我這個(gè)怎么做呢

玲老師 解答

2024-04-03 15:55

你好 借預(yù)付增值稅，貸銀行 按銀行回單時(shí)間做 

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2024-04-03 16:07

但是我現(xiàn)在是做三月的賬啊，回單時(shí)間扣款是在四月份這樣子

玲老師 解答

2024-04-03 16:09

按照銀行回單做賬，4月扣款，4月做賬。