郭老師 解答

2024-04-02 13:16

那做招待費里面的沒有發(fā)票的，他有實際支付的證明嗎？如果有補助的話交個稅的

郭老師 解答

2024-04-02 13:21

沒有發(fā)票，正常做帳抵扣不了所得稅做不了差旅津貼

郭老師 解答

2024-04-02 13:26

最好不要這么做，因為有些稅務據(jù)他不認可現(xiàn)金發(fā)工資。

大眼萌12 追問

2024-04-02 13:12

那差差旅費補助也不能給了，他花的錢怎么報銷呢

大眼萌12 追問

2024-04-02 13:13

沒有取得的發(fā)票部分正好用補助報銷，要是沒有補助怎么報呢

大眼萌12 追問

2024-04-02 13:19

沒有，沒有發(fā)票，就是出差時在小飯店里吃飯，沒有發(fā)票

大眼萌12 追問

2024-04-02 13:25

老師現(xiàn)在還可以用現(xiàn)金開資嗎？