大鈺 追問(wèn)

2024-04-01 21:48

好的，幫我看下這筆異地預(yù)繳的分錄對(duì)不對(duì)

廖君老師 解答

2024-04-01 21:50

您好，分錄是這么寫(xiě)的，附加稅還要一個(gè)分錄計(jì)提  稅金及附加

大鈺 追問(wèn)

2024-04-01 21:57

看下是這樣的嗎

廖君老師 解答

2024-04-01 21:59

您好，是的，就是這些分錄

大鈺 追問(wèn)

2024-04-01 22:23

工會(huì)經(jīng)費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用嗎

廖君老師 解答

2024-04-01 22:24

您好，是的
借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬一工會(huì)經(jīng)費(fèi)

大鈺 追問(wèn)

2024-04-01 22:25

工會(huì)經(jīng)費(fèi)是由法人支付的

廖君老師 解答

2024-04-01 22:26

您好，
借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款-法人

大鈺 追問(wèn)

2024-04-01 22:26

借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-XX

廖君老師 解答

2024-04-01 22:27

您好，我跟您的分錄一樣呀

大鈺 追問(wèn)

2024-04-01 22:29

不好意思，您的回答要刷新才能看到。
那交企業(yè)所得稅是什么分錄

廖君老師 解答

2024-04-01 22:33

您好，借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
貸：銀行

大鈺 追問(wèn)

2024-04-01 22:35

謝謝，建筑企業(yè)的企業(yè)所得稅不需要預(yù)繳的吧

廖君老師 解答

2024-04-01 22:36

您好，季度申報(bào)所得稅都是預(yù)繳的

大鈺 追問(wèn)

2024-04-01 22:39

工會(huì)經(jīng)費(fèi)和企業(yè)所得稅的預(yù)繳比例是多少呀

廖君老師 解答

2024-04-01 22:41

您好，1.《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于工會(huì)經(jīng)費(fèi)企業(yè)所得稅稅前扣除憑據(jù)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2010年第24號(hào)）第一條規(guī)定，自2010年7月1日起，企業(yè)撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)，不超過(guò)工資薪金總額2%的部分，憑工會(huì)組織開(kāi)具的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)》在企業(yè)所得稅稅前扣除。
2.所得稅是看我們利潤(rùn)表的，利潤(rùn)為正才交稅

大鈺 追問(wèn)

2024-04-01 22:43

一般納稅人是按月預(yù)繳的吧

廖君老師 解答

2024-04-01 22:44

您好，不是，所得稅都是季度申報(bào)，

大鈺 追問(wèn)

2024-04-01 22:50

我這里有一張項(xiàng)目地繳納的完稅證明，您看是不是按月交的

廖君老師 解答

2024-04-01 22:51

您好，這個(gè)是異地開(kāi)票就要預(yù)繳