不會游泳的魚 追問

2024-04-01 11:33

有去年的也有今年的，是一次性開的發(fā)票！調(diào)去年那是要調(diào)表不調(diào)賬嗎，怎么做分錄，我們是采用小企業(yè)會計(jì)制度

家權(quán)老師 解答

2024-04-01 11:35

直接做到12月計(jì)提，然后重新做報(bào)表

不會游泳的魚 追問

2024-04-01 11:38

去年的報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了

家權(quán)老師 解答

2024-04-01 11:39

可以更正申報(bào)的，還沒做匯算

不會游泳的魚 追問

2024-04-01 11:45

更正申報(bào)改和匯算清繳時(shí)改有什么區(qū)別，稅務(wù)局會不會預(yù)警查賬，畢竟有20多萬的利息

家權(quán)老師 解答

2024-04-01 11:46

你在怕啥呢？是真實(shí)的，只是做錯(cuò)賬了

不會游泳的魚 追問

2024-04-01 16:05

不是怕，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)貸款時(shí)之前沒有在報(bào)表上面體現(xiàn)短期借款，現(xiàn)在突出有利息，這個(gè)說得通嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-04-01 16:08

你本身就有利息的發(fā)票，怎么說不通呢？又不是虛假開的

不會游泳的魚 追問

2024-04-01 16:17

先有銀行短期借款才會有利息啊，如果沒有借款，利息那來的呢

家權(quán)老師 解答

2024-04-01 16:22

現(xiàn)在是你的業(yè)務(wù)是真實(shí)的，不要怕就行了哈，虛假開票才需要擔(dān)心

不會游泳的魚 追問

2024-04-01 16:43

我可以不更正申報(bào)，把這20萬利息都做在24年嗎，去年都是虧損的，不影響匯算

家權(quán)老師 解答

2024-04-01 16:43

那樣你會害死老板，萬一以后盈利了呢？

不會游泳的魚 追問

2024-04-01 16:45

以后盈利那是影響盈利那年數(shù)據(jù)啊，有什么影響？前期都是虧的啊

家權(quán)老師 解答

2024-04-01 16:49

因?yàn)橐院竽甓鹊睦麧櫩梢詮浹a(bǔ)前5年的虧損后再交稅

不會游泳的魚 追問

2024-04-01 16:51

對啊，我去年虧損和今年虧損都是用以后盈利來彌補(bǔ)啊，有什么問題嗎？我今年做和做在去年

家權(quán)老師 解答

2024-04-01 16:55

關(guān)鍵是你做到24年的利息就不能在24年匯算時(shí)計(jì)入費(fèi)用了，要做納稅調(diào)增，因?yàn)椴皇?4年的費(fèi)用

不會游泳的魚 追問

2024-04-01 16:57

就當(dāng)做的24年的利息費(fèi)用啊，這個(gè)20萬只有一部分是23年的不行嗎

家權(quán)老師 解答

2024-04-01 16:58

需要按貸款利息所在年限分?jǐn)偅荒苋坑?jì)入24年