小嬌 追問

2024-03-31 09:20

我要在賬上提現(xiàn)都不欠誰的錢了，不然就不用平賬了呀

廖君老師 解答

2024-03-31 09:22

您好，這個好做平， 
借：應(yīng)付-b  貸：其他應(yīng)付款-老板
借：其他應(yīng)付款-老板   貸：營業(yè)外收入

小嬌 追問

2024-03-31 09:34

就是說不能走營業(yè)外收入，走這個我利潤就增加了，要不影響損益

廖君老師 解答

2024-03-31 09:35

您好，這是不可能的呀，一個負債不可能無緣無故沒了，要么變成其他負債，要么變成利潤，您看負債表的平衡關(guān)系

小嬌 追問

2024-03-31 09:57

能不能走利潤分配

廖君老師 解答

2024-03-31 10:01

您好，利潤分配也是利潤呀，一樣要交的所得稅，欠老板的錢不是很香么，以后還也是不分紅，不交個稅20%

小嬌 追問

2024-03-31 10:13

現(xiàn)在是說不能掛這個賬了，要平掉，誰的錢都不欠了

小嬌 追問

2024-03-31 10:15

我是覺得，走利潤分配，平掉去年的賬，如果走營業(yè)外收入，那就增加了今年的收入，我到時候今年的收入總額虛增了

廖君老師 解答

2024-03-31 10:17

您好，平掉去年的賬可以，申報23年匯繳申報表用這個調(diào)整后的數(shù)據(jù)就可以了，一樣要交增值稅的，并入利潤表

小嬌 追問

2024-03-31 10:50

我這邊的賬不會影響匯繳申報表

廖君老師 解答

2024-03-31 10:50

您好，咱是內(nèi)賬么，那沒事兒，隨便調(diào)

小嬌 追問

2024-03-31 10:52

那分錄要怎么調(diào) 直接借其他應(yīng)付款，貸利潤分配嗎

廖君老師 解答

2024-03-31 10:52

您好，是的哦，就是這個分錄