老師，23年12月因?yàn)橐坏谒募径人枚悾扔?jì)提了30萬(wàn)獎(jiǎng)金，但是后來(lái)沒(méi)有發(fā)，我現(xiàn)在5月份匯算之前是不是可以把這個(gè)錢沖掉，用其他比如技術(shù)服務(wù)費(fèi)這樣的發(fā)票來(lái)填補(bǔ)？

答： 你好，同學(xué) 是的，要沖銷掉的，反向沖回即可的

老師請(qǐng)問(wèn)下，我們和日本有技術(shù)服務(wù)費(fèi)的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在要代扣代繳企業(yè)所得稅，我公司支付了30萬(wàn)日元，是根據(jù)30萬(wàn)日元換算成人民幣乘以10%嗎 [圖片]請(qǐng)您幫我看看這個(gè)表格

答： 您好 所得稅如果對(duì)方在境內(nèi)無(wú)管理機(jī)構(gòu)或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的，稅率是10%的

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

您好，大陸居民企業(yè)給香港公司（境內(nèi)無(wú)機(jī)構(gòu)）支付了一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)，100萬(wàn)，在境內(nèi)預(yù)繳了10%的所得稅，請(qǐng)問(wèn)：1.這個(gè)10萬(wàn)的所得稅，大陸公司可以做進(jìn)自己的費(fèi)用里嗎？2.這100萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)，用什么憑據(jù)入賬，做進(jìn)大陸公司的費(fèi)用里？

答： 你好 第一個(gè)你們單位承擔(dān)了不可以 從這個(gè)100萬(wàn)里面扣除的可以抵扣 第二個(gè)形式發(fā)票