lucky 追問(wèn)

2024-03-27 13:58

是老師，年度匯繳時(shí)調(diào)過(guò)賬，但是現(xiàn)在忘了有沒(méi)有用過(guò)以前年度損益調(diào)整科目？怎么查呢

廖君老師 解答

2024-03-27 14:00

您好，查以前年度損益調(diào)整  或  利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 這科目明細(xì)賬

lucky 追問(wèn)

2024-03-27 14:02

查了這些科目然后怎么操作呢

廖君老師 解答

2024-03-27 14:04

您好，不用操作什么，系統(tǒng)是對(duì)的，剛才您是想找原因嘛

lucky 追問(wèn)

2024-03-27 14:06

就是想查一下這個(gè)差額出現(xiàn)在哪

廖君老師 解答

2024-03-27 14:07

哦哦，那就是要查這2個(gè)科目，金蝶是專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)軟件，這個(gè)錯(cuò)誤不會(huì)有的

lucky 追問(wèn)

2024-03-27 14:15

23年4月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)2021年度損益

lucky 追問(wèn)

2024-03-27 14:17

2023年5月結(jié)轉(zhuǎn)了股東分紅

廖君老師 解答

2024-03-27 14:18

您好，那就是結(jié)轉(zhuǎn)2021年度損益這個(gè)分錄引起的

lucky 追問(wèn)

2024-03-27 14:19

但是金額是一萬(wàn)多

lucky 追問(wèn)

2024-03-27 14:19

現(xiàn)在年凈利潤(rùn)的差額是一百多萬(wàn)

廖君老師 解答

2024-03-27 14:20

您好，能把2個(gè)利潤(rùn)表截圖看一下么，