微信用戶 追問

2024-03-22 15:24

老師，就是老板有時候要看各員工的社保的明細費用，像這種情況我應(yīng)該怎么設(shè)置明細科目

鄒老師 解答

2024-03-22 15:25

你好，從做賬的角度來說，應(yīng)付職工薪酬—社保，是不需要按員工設(shè)置明細的
（比如有的工廠幾千個人，設(shè)置幾千個明細，顯然是沒有必要的）
要看各員工的社保的明細費用，可以自己做個表格來登記備查就是了 

微信用戶 追問

2024-03-22 15:52

老師，老板要看給員工年度共買養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)各類的明細金額，不是每個員工的，像這種怎么設(shè)置比較好查

鄒老師 解答

2024-03-22 15:53

你好，那可以這樣設(shè)置明細：應(yīng)付職工薪酬—社保（養(yǎng)老），應(yīng)付職工薪酬—社保（醫(yī)療），應(yīng)付職工薪酬—社保（工傷），應(yīng)付職工薪酬—社保（失業(yè)）

微信用戶 追問

2024-03-22 15:56

老師，我能否把應(yīng)付職工薪酬就設(shè)置一個二級科目：應(yīng)付職工薪酬-社保  然后在管理費用下設(shè)置：管理費用-社保-（養(yǎng)老/失業(yè)/工傷/醫(yī)療）這樣可以嗎

鄒老師 解答

2024-03-22 15:57

你好，個人建議是按我那樣回復(fù)設(shè)置 

微信用戶 追問

2024-03-22 15:58

老師，那在管理費用下的社保費里面要不要再設(shè)置三級分類的科目呢

鄒老師 解答

2024-03-22 16:03

你好，看你個人習慣了，有需要也可以設(shè)置

微信用戶 追問

2024-03-22 16:08

老師，還有我們在填工商年報時是不是需要一項項的填社保明細啊

鄒老師 解答

2024-03-22 16:14

你好，工商年檢的時候，是需要分項分別填寫的 

微信用戶 追問

2024-03-22 16:18

老師，在管理費用下按社保的分類設(shè)置和在應(yīng)付職工薪酬下按社保分類設(shè)置可有什么區(qū)別呀

鄒老師 解答

2024-03-22 16:19

你好，一個是損益類科目，一個是負債類科目，計提的時候都會涉及

微信用戶 追問

2024-03-22 16:28

老師，我們公司現(xiàn)在還是籌建期，這些工資和社保費是用工資和社保費這個名稱，還是統(tǒng)一用開辦費？

鄒老師 解答

2024-03-22 16:30

你好，費用化的支出，計入開辦費明細核算 

微信用戶 追問

2024-03-22 16:30

老師，需要在開辦費下再設(shè)置明細科目福利費嗎？還是說不用

鄒老師 解答

2024-03-22 16:32

你好，就沒有這個必要了 

微信用戶 追問

2024-03-22 16:35

老師，匯算清繳時這筆費用也是按比例在匯算清繳時調(diào)整對嗎

鄒老師 解答

2024-03-22 16:35

你好，是的，是這樣的

微信用戶 追問

2024-03-22 16:36

老現(xiàn)，像這種沒有按實際名稱入賬的需要調(diào)整的特殊費用，是不是在做個備查賬？

鄒老師 解答

2024-03-22 16:37

 你好，可以做個表格備查 ，到時候好查詢