kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:44

因?yàn)橹坝蓄A(yù)提費(fèi)用，期末沖減了預(yù)提費(fèi)用，沖減結(jié)轉(zhuǎn)損益后，就出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額了，不是很明白是什么原因，但如果不沖減預(yù)提費(fèi)用又不行，我該怎么辦呢？

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:45

什么時(shí)候做了暫估，什么時(shí)候沖減的？

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:46

年初做的暫估

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:47

年底拿發(fā)票回來了，就沖減暫估費(fèi)用

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:50

是否有拿回來的發(fā)票比暫估的費(fèi)用高的可能？

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:50

這個(gè)都是在一年發(fā)生的，沒有跨年，是吧，正和負(fù)的金額都是一樣的嗎

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:52

是的，沒有跨年，預(yù)估的金額跟結(jié)轉(zhuǎn)后的金額不一樣

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:55

一正一負(fù)的金額是一樣的嗎

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:55

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是一樣的

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:56

那就結(jié)平了呀，一正一負(fù)，沒有了

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:57

沖減時(shí)也是一樣的

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:58

那就是平了呀，你管理費(fèi)用有沒有其他是做的負(fù)數(shù)了

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:59

你把管理費(fèi)用的明細(xì)表調(diào)出來看下

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 22:08

一級科目平，但是二級科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 22:09

你比如下，我有點(diǎn)不太明白

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 22:19

預(yù)提費(fèi)用費(fèi)用時(shí)，借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)30萬，貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-差旅費(fèi)30萬，沖減后結(jié)轉(zhuǎn)后，差旅費(fèi)10萬元的負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 解答

2024-03-22 09:28

你沖減是的不把借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)30萬，貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-差旅費(fèi)30萬做成負(fù)數(shù)分錄的