郭老師 解答

2024-03-21 15:56

2月份扣除3月份繳納。

⒌顔⒍銫. 追問

2024-03-21 15:58

比如說2月份發(fā)工資的時候扣個稅，扣的是幾月份的個稅？是已經(jīng)申報(bào)過的嗎？順序是現(xiàn)在系統(tǒng)申報(bào)后，再扣除嗎

郭老師 解答

2024-03-21 15:59

扣除的是1月份。先發(fā)工資，扣除個稅，然后再給他繳納。

⒌顔⒍銫. 追問

2024-03-21 16:08

那扣的一月份這個個稅金額，是申報(bào)過得出的金額吧？然后按這個金額扣除對吧

郭老師 解答

2024-03-21 16:09

好，你們單位發(fā)工資的時候還沒有申報(bào)個稅。

⒌顔⒍銫. 追問

2024-03-21 16:14

先不管我們單位。我就想了解一下正常這些流程，2月發(fā)工資時扣除1月的個稅，這個金額是申報(bào)后得來的的對嗎，

郭老師 解答

2024-03-21 16:17

對的是的，是這么做的。

⒌顔⒍銫. 追問

2024-03-21 16:22

如果發(fā)放1月工資要扣除1月的個稅，只能是手動算出來，對不

郭老師 解答

2024-03-21 16:24

對的是的，是這么做的。

⒌顔⒍銫. 追問

2024-03-21 16:38

還有個問題。增值稅累計(jì)數(shù)年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我們一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在累計(jì)數(shù)很大。還有這些圈起來的數(shù)，怎么轉(zhuǎn)出去？

郭老師 解答

2024-03-21 16:42

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅76537.31。

郭老師 解答

2024-03-21 16:42

你交稅費(fèi)你交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款280。

郭老師 解答

2024-03-21 16:42

轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額，你看下你是不是有留底。

⒌顔⒍銫. 追問

2024-03-21 17:11

老師您看下這么做對不

郭老師 解答

2024-03-21 17:15

對的是的，再去結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)

⒌顔⒍銫. 追問

2024-03-21 17:17

這里指的7322是認(rèn)證過的留底稅額是嗎？銷項(xiàng)咋結(jié)轉(zhuǎn)呀

郭老師 解答

2024-03-21 17:20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 解答

2024-03-21 17:20

你的具體的是哪里留底不清楚。你上面反正顯示的就是這借方余額，就是劉迪。

⒌顔⒍銫. 追問

2024-03-22 09:59

老師好，按您說的是這樣做嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅250691.41到銷項(xiàng)稅額的借方？

郭老師 解答

2024-03-22 10:01

你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前的余額是多少？486萬的那個是吧。

⒌顔⒍銫. 追問

2024-03-22 10:14

未結(jié)轉(zhuǎn)之前銷項(xiàng)是5096009，轉(zhuǎn)到借方250690.41，余額是4845318.上一個提問附的圖片，那樣做的分錄是對的嗎？把未交增值稅轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅額借方？

郭老師 解答

2024-03-22 10:16

同學(xué)，你還沒有聽懂我說的什么意思。我的意思是，銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去，怎么會又出來個未交增值稅呀？

⒌顔⒍銫. 追問

2024-03-22 10:32

老師，我就是沒有聽懂。。。很混亂。上面你是這樣說的，我截圖給你。我就剩最后一次對話了。。。希望能搞清楚。謝謝了

郭老師 解答

2024-03-22 10:33

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)4866295.88。