甜甜 追問

2024-03-21 11:31

老師賬務(wù)上面我們這個(gè)是混在一起處理的，那我可以按照比例去調(diào)整么？申報(bào)稅務(wù)上面我就直接填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的30行其他就可以吧？

高輝老師 解答

2024-03-21 11:38

你好，知道結(jié)轉(zhuǎn)比例，計(jì)算出結(jié)轉(zhuǎn)的金額

高輝老師 解答

2024-03-21 11:38

填寫在成本對應(yīng)列

甜甜 追問

2024-03-21 11:51

成本對應(yīng)列？是扣除類里面的么？我看扣除類里面的沒有對應(yīng)的欄次，填在其他么？

高輝老師 解答

2024-03-21 11:59

你好，是這個(gè)表填寫轉(zhuǎn)出

甜甜 追問

2024-03-21 13:32

老師，是在銷售商品成本里面填寫負(fù)數(shù)么？

高輝老師 解答

2024-03-21 14:23

你好，是的，在這個(gè)里面填寫的轉(zhuǎn)出金額，是正數(shù)

甜甜 追問

2024-03-21 14:30

正數(shù)的話，那不就是屬于正常的成本，減的多了，那部利潤變少了么？

高輝老師 解答

2024-03-21 14:34

你好，我看下你那邊的表格吧，看下勾稽關(guān)系
表格一般是減去這個(gè)正數(shù)
如果填寫負(fù)數(shù)
，減去負(fù)數(shù)相當(dāng)月加上了

甜甜 追問

2024-03-21 14:40

是的老師，我們說的一個(gè)意思，現(xiàn)在是我們原材料暫估之后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那么我現(xiàn)在存在原材料暫估無發(fā)票，進(jìn)行這部分的成本納稅調(diào)增，目的就是調(diào)增，利潤增加啊，那我現(xiàn)在把原材料對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本算出來正數(shù)填寫在成本里面，那部就是減去這個(gè)正數(shù)，反而減的多了么？那我調(diào)增不就是讓減去少或者利潤加上

高輝老師 解答

2024-03-21 14:47

你好，上面說的是暫估的情況啊
收不到發(fā)票
直接賬務(wù)上是不處理的

甜甜 追問

2024-03-21 14:50

是的老師，我現(xiàn)在說的是匯繳申報(bào)，稅務(wù)上面應(yīng)該怎么處理？

高輝老師 解答

2024-03-21 14:56

稍等，我找出來表格截圖給你吧，用手機(jī)要稍等會(huì)啊

高輝老師 解答

2024-03-21 15:22

你好，在這個(gè)表的30行其他填寫調(diào)增

甜甜 追問

2024-03-21 15:42

好的老師，我上面就是說要不要寫在匯繳調(diào)整表的30行其他里面

高輝老師 解答

2024-03-21 15:44

你好，是填寫在這里面的