老師我有個(gè)問(wèn)題我們有家公司以前在代理記賬做賬做的很亂報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表都是手動(dòng)取數(shù) 軟件上報(bào)表都沒(méi)整平其實(shí)是軟件報(bào)表取數(shù)公式錯(cuò)誤導(dǎo)致當(dāng)時(shí)把應(yīng)付的數(shù)據(jù)兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)取到了應(yīng)收里面了現(xiàn)在我在聯(lián)系軟件公司修改報(bào)表公式然后把錯(cuò)的修改正確這樣的結(jié)果就是修正后的報(bào)表與當(dāng)時(shí)申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)不一致跨年度了這個(gè)該怎么辦呢實(shí)在是不想去修改以前的申報(bào)表

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-03-20 10:54

您好，期初數(shù)不能改的，因?yàn)閳?bào)表是連續(xù)的，我們調(diào)整后改負(fù)債表的期末數(shù)，

Lily 追問(wèn)

2024-03-20 11:00

現(xiàn)在就是因?yàn)閳?bào)表取數(shù)變了整個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表期數(shù)和期末數(shù)與之前申報(bào)的不一致了現(xiàn)在我該怎么做呢

廖君老師解答

2024-03-20 11:03

您好，這個(gè)不要緊的，我們申報(bào)稅務(wù)的負(fù)債表，期初數(shù)就是去年在電子稅務(wù)局申報(bào)的期末數(shù)，本年期末數(shù)按實(shí)際的調(diào)整后的正確的申報(bào)就可以了，

Lily 追問(wèn)

2024-03-20 11:28

22年的都不準(zhǔn)了呢涉及好到前兩年了也不要緊么就調(diào)整23年年底的數(shù)據(jù)就行了么

廖君老師解答

2024-03-20 11:30

您好，以前的不對(duì)就不管他了，咱調(diào)賬也是在24年賬套里的。
最好的就是您把22年的報(bào)表都改了，去更正申報(bào)年度所得稅和年報(bào)，這個(gè)工作量不少的，而且我們更正如果導(dǎo)致退稅了，還在大概率的查賬風(fēng)險(xiǎn)，我們賬又亂，不是自已找麻煩事兒么

Lily 追問(wèn)

2024-03-20 11:33

我知道調(diào)賬是調(diào)在24年，這種報(bào)表取數(shù)導(dǎo)致的數(shù)據(jù)變動(dòng)我在24年報(bào)報(bào)表的時(shí)候期末數(shù)按照正確的填寫(xiě)就行了么我也不想改以前的報(bào)表

廖君老師解答

2024-03-20 11:34

您好，是的哦，負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù)，我們按24年期末來(lái)申報(bào)就好了

Lily 追問(wèn)

2024-03-20 11:35

好的，謝謝老師

廖君老師解答

2024-03-20 11:38

親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
希望以上回復(fù)能幫助您，感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~