去年預(yù)計(jì)有成本票回來(lái)，在23年12月計(jì)賬借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款30萬(wàn)，在當(dāng)年年末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，借：本年利潤(rùn)30萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn)。今年2月票回來(lái)了10萬(wàn)，不會(huì)在有票回來(lái)，我在2月分錄為借：應(yīng)付賬款30萬(wàn)，貸：本年利潤(rùn)30萬(wàn)，借：以前年度損益調(diào)整--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，2月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，對(duì)嗎

答： 您好 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付賬款需要支付嗎

老師，我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬上存貨有10萬(wàn)，實(shí)際庫(kù)存并沒有，查賬發(fā)現(xiàn)是2020的時(shí)候賣出去的商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我在2023年6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品10萬(wàn)，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，這樣做多嗎？對(duì)報(bào)表有影響嗎？

答： 您好，這個(gè)是不影響的，這個(gè)分錄是可以的

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，去年年底預(yù)估了一筆成本，當(dāng)時(shí)做賬，做了以下分錄：借：工程施工—?jiǎng)趧?wù)成本50萬(wàn)元，貸：應(yīng)付賬款—預(yù)估款50萬(wàn)元。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn)元，貸：工程施工—?jiǎng)趧?wù)成本50萬(wàn)元。借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元，貸：本年利潤(rùn)50萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn)元，。借：本年利潤(rùn)50萬(wàn)元，貸：未分配利潤(rùn)50萬(wàn)元。今年1月收到該預(yù)估成本的發(fā)票60萬(wàn)元，該怎么做賬

答： 你好！ 1.先沖減暫估 借：工程施工—?jiǎng)趧?wù)成本-50萬(wàn)元，貸：應(yīng)付賬款—預(yù)估款-50萬(wàn)元