郭老師 解答

2024-03-18 17:32

是借銀行存款貸其他應收款，做了這個借方有余額是吧。

逃離六樓東 追問

2024-03-18 17:50

你好，我看在23年5月份之前，賬目上的收入都是借銀行存款，貸應收賬款ABC的，5月份的時候當時的會計把這幾個合并到了這個其他應收款里面了，那我是要再根據(jù)收款途徑，再分回去對嗎

郭老師 解答

2024-03-18 17:56

現(xiàn)在借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費

逃離六樓東 追問

2024-03-18 18:22

您看下我這樣寫對嗎？我看有三百多萬，一下子轉為收入的話。這樣等四月份申報的時候是不是就要交稅了？

郭老師 解答

2024-03-18 18:24

對的，是的，季度30萬以上需要正常交稅。你們分攤到以前月份是不需要繳納的嗎？那你可以更正申報之前的。

逃離六樓東 追問

2024-03-19 14:00

麻煩您再看下，我轉收入這筆分錄能否這樣寫呢？分攤的話，幾乎是不需要繳納的，這個是要按照當時實際月收入進行更正申報的嘛？有沒有什么流程指導呢？

郭老師 解答

2024-03-19 14:01

可以的，可以這么做的。

逃離六樓東 追問

2024-03-19 14:04

還是想請問下收入分攤的話，幾乎是不需要繳納的，這個是要按照當時實際月收入進行更正申報的嘛？有沒有什么流程指導呢？

郭老師 解答

2024-03-19 14:06

電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報、作廢申報。

逃離六樓東 追問

2024-03-19 14:27

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-03-19 14:28

不用客氣，工作愉快。