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老師，供應商開具的專票多于我實際支付的貨款，如果以實際支付的入賬又會和稅務系統(tǒng)的發(fā)票有差額，請問該如何調(diào)整?
智誠鑫源財務公司
于2024-03-01 14:57 發(fā)布 ??534次瀏覽
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小小霞老師
職稱： 初級會計師
2024-03-01 14:58
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精選問題
老師 當月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好，次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入，按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確，預收物業(yè)費需在納稅義務時點全額申報增值稅，不再分期 答
領導直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學，你好 你問領導，是要報銷嗎？還是什么？ 答
老師，個體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個 問
同學，你好 借：管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸：銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學，你好 勞務報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明，通常是因為稅務系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請，但預扣預繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答
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