vivian 追問

2024-03-01 11:41

填寫報(bào)銷單，然后 按照老師的分錄直接入賬，老師的 分錄沒有福利費(fèi)，還需要其他的分錄 嗎？

小菲老師 解答

2024-03-01 11:42

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

vivian 追問

2024-03-01 11:46

還需要其他什么分錄，老師幫忙給說下……，還有這個(gè)發(fā)票是在匯算清繳前回來，可以調(diào)節(jié)損益，如果匯算清繳后是不是就不能入賬了？

小菲老師 解答

2024-03-01 11:47

同學(xué)，你好

借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整


是的

vivian 追問

2024-03-01 12:12

總結(jié)下：員工提交報(bào)銷單時(shí)候分錄：借：以前年度損益調(diào)整    貸：現(xiàn)金     
緊接著結(jié)轉(zhuǎn)利潤： 借：利潤分配-未分配利潤    貸：以前年度損益調(diào)整 
以上完成了這個(gè)福利費(fèi)的入賬，那匯算 清繳的 時(shí)候，這個(gè)需要加到去年的福利費(fèi)計(jì)算是嗎，然后2024年度匯算清繳的時(shí)候還要把這個(gè)費(fèi)用減掉，我這么理解對(duì)嗎？

小菲老師 解答

2024-03-01 12:12

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的