木棉 追問

2024-02-29 16:22

不是專款專用，1月份自查，這個(gè)企業(yè)所得稅已經(jīng)補(bǔ)交

郭老師 解答

2024-02-29 16:24

然后你再度補(bǔ)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款

木棉 追問

2024-02-29 16:24

其中一部分用作員工獎(jiǎng)勵(lì)，已經(jīng)在2022年發(fā)放，分錄借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
；

郭老師 解答

2024-02-29 16:25

借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，
貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款。

木棉 追問

2024-02-29 16:33

一共需要做5個(gè)分錄，然后剩余未發(fā)放的，下次發(fā)放的時(shí)候還是從其他應(yīng)付款出嗎？

郭老師 解答

2024-02-29 16:33

下一次發(fā)放的時(shí)候坐工資里面。

木棉 追問

2024-02-29 16:35

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-02-29 16:35

不用客氣，工作愉快。