老師 幫忙看下暫估和做發(fā)票的，暫估金額是1274725.68，沖減也是1274725.68，開發(fā)票未稅金額是1274725.66，稅額是165714.34元，差異0.02，可以這樣放在以下憑證里面嗎？

答： 那這樣的話，和發(fā)票就對不上了，本來是做到生產成本里面，因為小數(shù)點小，就沒有這樣做

老師你好！我們有一筆貨物（商品），供應商已發(fā)貨并開具了相關專票，但在運輸途中導致全部損壞，不能入庫，保險公司做了賠償，賠償金額是發(fā)票的未稅金額，這樣的話，我們這邊怎么做分錄的呢？謝謝！

答： 供應商的貨款，在這之前已經預付給供應商6萬（比如這批貨物全款是6萬元），然后供應商做好貨之后出貨給我們，委托物流公司送貨，在運輸途中出車禍全壞了（物流公司買了保險，保額是這批貨物的未稅金額53097.35元，保險公司只配了這個未稅金額），所以現(xiàn)在做分錄不清楚怎么做比較合適，需要老師的幫助，謝謝！

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師庫管給的庫存金額是未稅金額 對賬單是含稅金額這樣我該怎么辦？

答： 你好；? ?你們 這個? ?要一致的 含稅金額 ； 你們是小規(guī)模收到的也是普票的話； 就得入庫也是含稅金額才行的??