我們湖南公司給對(duì)方公司開了9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，然后對(duì)方公司這邊有一個(gè)代發(fā)工資直接發(fā)到工人手上，沒經(jīng)過我們公司。現(xiàn)在就是公司發(fā)票開出去 320萬，公賬回了 280萬左右。現(xiàn)在有一個(gè)四十萬左右的賬在這里平不了。這四十萬有三十萬左右對(duì)直接發(fā)給工人了，還有十多萬應(yīng)該是之前多開了。問一下您這個(gè)有什么解決的方案嗎?可以正常平賬

木木老師

職稱：高分通過cpa會(huì)計(jì),cpa會(huì)計(jì)達(dá)人

2024-02-27 11:21

同學(xué)你好，320開票，其中280是你們的業(yè)務(wù)收入，30是支付給外聘人員的勞務(wù)費(fèi)，10是票開多了對(duì)吧。
沖回重開吧，數(shù)額開錯(cuò)了，這個(gè)肯定是得重開的。

Aurora 追問

2024-02-27 11:26

那就是10W可以沖回是嗎？那30W直接付給工人的也需要沖回是嗎？但是合同是320W的，是不是合同也要修改

木木老師解答

2024-02-27 11:30

合同320，那同學(xué)開票320怎么會(huì)多開了10呢，那就是據(jù)實(shí)開具的啊。
人工費(fèi)可以讓對(duì)方出具一個(gè)補(bǔ)充證明，和合同附在一起，將來稅前扣除時(shí)使用。

Aurora 追問

2024-02-27 11:36

21年的發(fā)票還可以沖紅嗎？多開的意思的沒有金額入賬了，其他的費(fèi)用直接在他那邊消費(fèi)了

Aurora 追問

2024-02-27 11:39

這個(gè)中間有一個(gè)工人工資的，不是對(duì)方打到我們公司來，由我們來發(fā)。這個(gè)是甲方直接發(fā)給工人了沒經(jīng)過我們，我們給他們開了發(fā)票，錢沒走公司賬上，就是少了這一下。

Aurora 追問

2024-02-27 11:40

發(fā)票也開了這30W的出去，這種怎么操作呢?可以合規(guī)操作

木木老師解答

2024-02-27 11:45

那就別沖了。
合同320，付款280，代付款30，還有10是對(duì)方的扣除的相關(guān)費(fèi)用，或者是類似違約金，產(chǎn)品不達(dá)標(biāo)之類的。
或者是計(jì)入銷售費(fèi)用，給對(duì)方的返利。
找個(gè)合理理由處理掉就行了

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