你好老師，我是銷售方，跨年發(fā)票紅沖了，對方已抵扣，銷售方怎樣做賬？

答： 銷售方原分錄紅沖就行

老師你好，想問一下，銷售方紅沖跨年專票，我方已入賬并已抵扣進項，這到收到紅沖發(fā)票要怎么入賬做分錄？

答： 借、應(yīng)付賬款、 貸、庫存商品、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

跨月紅沖的發(fā)票，如果銷售方可以開具紅字信息表，是說明對方?jīng)]有抵扣嗎？？如果對方抵扣了銷售方還能開紅字信息表嗎？

答： 同學(xué)你好 對的 說明對方?jīng)]抵扣 不能了哦