蒲公英 追問(wèn)

2024-02-20 16:30

主要是其他應(yīng)收款-股東有快到500萬(wàn)了，還有一個(gè)是與關(guān)聯(lián)企業(yè)的，其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)企業(yè)快到3500萬(wàn)了。我查了與關(guān)聯(lián)企業(yè)的是之前會(huì)計(jì)沒(méi)依據(jù)的把與股東的借款，一把調(diào)分錄到與關(guān)聯(lián)企業(yè)的了有1900多萬(wàn)

郭老師 解答

2024-02-20 16:32

你好，除了這個(gè)金額還有其他的嗎？你這個(gè)收到錢的話，它也不影響你的資產(chǎn)。

蒲公英 追問(wèn)

2024-02-20 16:50

老師，不太明白你說(shuō)的意思，我如果收到貨款，沖掉預(yù)收賬款去。我的資產(chǎn)主要是由我說(shuō)的兩處金額大引起的呀，另外就是固定資產(chǎn)合計(jì)了，這個(gè)是固定的

郭老師 解答

2024-02-20 16:50

借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，你的資產(chǎn)不變。

蒲公英 追問(wèn)

2024-02-21 13:04

老師附件中的你看資產(chǎn)總計(jì)金額接近5000萬(wàn)了，我后來(lái)把應(yīng)收負(fù)的調(diào)成正的了

郭老師 解答

2024-02-21 13:05

應(yīng)收賬款這個(gè)影響不大的，你們單位欠款能支付出去嗎？

蒲公英 追問(wèn)

2024-02-21 13:24

老師你指的是應(yīng)付賬款嗎，能付

郭老師 解答

2024-02-21 13:27

他所有的欠款其他應(yīng)付
應(yīng)付帳款


應(yīng)付職工薪酬工資


可以把其他應(yīng)收款收回來(lái)，然后再支付欠款。

蒲公英 追問(wèn)

2024-02-21 13:29

問(wèn)題是與關(guān)聯(lián)企業(yè)的其他應(yīng)收款收不回來(lái)了的

郭老師 解答

2024-02-21 13:32

固定資產(chǎn)動(dòng)不了，其他應(yīng)收款動(dòng)不了，其他的那些占不了多少，你還一部分錢用處不大

蒲公英 追問(wèn)

2024-02-21 13:48

還有別的辦法嗎？老師

郭老師 解答

2024-02-21 13:49

你好其他的方法沒(méi)有。