我們公司是貿(mào)易公司，每簽一個(gè)銷(xiāo)售合同之后都是直接從采購(gòu)的廠家發(fā)貨，那還需要做庫(kù)存嗎？賬務(wù)要怎么處理？

宋生老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-26 16:47

你好！你這個(gè)賬上做一下就行了，本身沒(méi)有庫(kù)存
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
然后借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-03-26 16:54

貨物是根據(jù)訂單直接在國(guó)外采購(gòu)，國(guó)外銷(xiāo)售，不入關(guān)的，這樣的稅務(wù)怎么處理？

宋生老師解答

2018-03-26 16:56

你好！進(jìn)出口的找個(gè)我不清楚，不好意思。你問(wèn)問(wèn)別的的老師看看

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老師，我的稅務(wù)師課能幫我休學(xué)嗎，我自己休學(xué)不了，顯問(wèn)

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不用必須先匯算（2025 年報(bào)），可以先報(bào) 2026 年一季度預(yù)繳。只有一種情況要先匯算、后季報(bào)：一季度盈利 %2B 有以前年度虧損要彌補(bǔ) → 必須先做完 2025 匯算，季報(bào)才能帶虧損數(shù)據(jù)。你現(xiàn)在：26 年 Q1 盈利、無(wú)以前虧損要彌補(bǔ) → 先報(bào) Q1 預(yù)繳，再做 2025 匯算（5 月 31 日前）。答
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是的，就是拍食品毀損情況的照片答
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