云 追問(wèn)

2024-01-29 20:57

如果先收到錢20萬(wàn)，在哪預(yù)繳？

郭老師 解答

2024-01-29 21:16

電子稅務(wù)局先開外經(jīng)證


季度30萬(wàn)免預(yù)繳增值稅和附加稅
超過(guò)的才繳納
其他的正常交

云 追問(wèn)

2024-01-29 21:21

合同雙方都是廣東同一縣城的，我方承包甲方在湖南工地的勞務(wù)工程，這也需要正常先申請(qǐng)外經(jīng)證，后開票，對(duì)嗎？

郭老師 解答

2024-01-29 21:26

開外經(jīng)證


你也可以先交稅后開發(fā)票的

云 追問(wèn)

2024-01-29 21:28

合同這樣寫，我方是屬于清包工還是純勞務(wù)工程？

郭老師 解答

2024-01-29 21:35

你們屬于清包工的。

云 追問(wèn)

2024-01-29 21:35

工程開始是23年11月，現(xiàn)準(zhǔn)備開票，才拿過(guò)來(lái)申請(qǐng)外經(jīng)證的，現(xiàn)跨年申請(qǐng)，有影響嗎？

郭老師 解答

2024-01-29 21:50

完工了沒(méi)有
沒(méi)有的可以

云 追問(wèn)

2024-01-29 21:56

沒(méi)完工。合同上沒(méi)寫合同編號(hào)，影響申請(qǐng)外經(jīng)證填寫資料嗎？

郭老師 解答

2024-01-29 21:59

補(bǔ)上一個(gè)的
編號(hào)你們自己設(shè)置一個(gè)

云 追問(wèn)

2024-01-29 22:08

工程地點(diǎn)是湖南省永州市藍(lán)山縣，如果今月底開票50萬(wàn)，一般在對(duì)方稅務(wù)局預(yù)交什么稅？在下月我方當(dāng)?shù)厣陥?bào)稅前預(yù)交稅費(fèi)都可以吧？

郭老師 解答

2024-01-29 22:22

增值稅1%
附加稅6%
個(gè)稅一般全員申報(bào)
企業(yè)所得稅0.2%

郭老師 解答

2024-01-29 22:22

最晚次月15號(hào)之前預(yù)繳的

云 追問(wèn)

2024-01-29 22:48

好的。謝謝老師。

云 追問(wèn)

2024-01-29 23:23

企業(yè)所得稅是開票額*0.2%嗎？

郭老師 解答

2024-01-30 06:37

你好
是的
不含稅金額

云 追問(wèn)

2024-01-30 10:38

還有老師，我已申請(qǐng)外經(jīng)證，但報(bào)驗(yàn)不了，切換不到湖南藍(lán)山縣的稅務(wù)局，要登錄湖南的電子稅務(wù)局嗎？怎樣登錄進(jìn)去？

郭老師 解答

2024-01-30 10:38

登錄你企業(yè)所在地電子稅務(wù)局就可以的

云 追問(wèn)

2024-01-30 10:40

我開票后要進(jìn)去預(yù)繳稅款啊？

郭老師 解答

2024-01-30 10:43

對(duì)的，是的，你開外經(jīng)證是在你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局里面開的，然后報(bào)驗(yàn)了之后，增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)表，你找這個(gè)不就可以了。