老師我這月付了一年的員工宿舍租金，我這賬怎么做，進(jìn)福利費(fèi)然后在攤銷嗎？求憑證分錄

暖暖老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-01-25 09:46

借預(yù)付賬款
貸銀行存款
然后根據(jù)員工所在部門
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸預(yù)付賬款

zym 追問

2024-01-25 09:51

不走應(yīng)付職工薪酬科目嗎

暖暖老師解答

2024-01-25 09:53

這種不需要，直接做福利費(fèi)就可以

zym 追問

2024-01-25 09:56

那我分12個(gè)月進(jìn)管理費(fèi)用對嗎？要做個(gè)表嗎

暖暖老師解答

2024-01-25 09:57

不需要做表，直接做分錄就可以了

zym 追問

2024-01-25 09:59

做個(gè)按月分?jǐn)偟谋?/p>

暖暖老師解答

2024-01-25 10:00

可以的，打印放在每個(gè)月的攤銷憑證后

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老師代賬的一個(gè)單位開了一張免稅發(fā)票，應(yīng)該是開錯(cuò) 問

您好，您把這張發(fā)票拍我看下答
老師，公司為小規(guī)模，收到了2025年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款200 問

退付手續(xù)費(fèi)核對借：銀行存款貸：其他收益/營業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）營業(yè)外收入=收款金額÷（1?稅率）答
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