王璐璐老師 解答

2024-01-16 15:52

你好   是應(yīng)付傭金給總部的把

Ｓmile、 追問(wèn)

2024-01-16 15:53

是的，因?yàn)榭偛坑幸Ц督o我們的，所以就都掛賬在 應(yīng)收賬款上了

王璐璐老師 解答

2024-01-16 15:56

如果按照前面的思路   借：銀行存款 1000 應(yīng)收賬款-傭金20 貸 ：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120

Ｓmile、 追問(wèn)

2024-01-16 16:03

但是感覺(jué)也不對(duì)，那這里就是 借：應(yīng)收賬款-總部 20 、那我還有一些收入是總部要付給我們的，也是 借 應(yīng)收賬款-總部 2000  貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000.   難道我們合計(jì)要收總部2020元嗎？實(shí)際上我們應(yīng)收總部是2000-20=1980元才對(duì)。

王璐璐老師 解答

2024-01-16 16:06

你好，我建議把這2個(gè)業(yè)務(wù)情況的分錄統(tǒng)一寫(xiě)一個(gè)應(yīng)收1980的分錄，其實(shí)你們跟總部有應(yīng)收應(yīng)付，其實(shí)也還可以搞個(gè)抵扣涵的，這樣說(shuō)的我其實(shí)是有點(diǎn)亂的

Ｓmile、 追問(wèn)

2024-01-16 16:10

嗯，那辛苦老師幫忙把這兩個(gè)分錄集中在一個(gè)上面，我也有點(diǎn)暈，才來(lái)求助的。

王璐璐老師 解答

2024-01-16 16:11

借，應(yīng)收賬款。 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

王璐璐老師 解答

2024-01-16 16:12

我覺(jué)得你現(xiàn)在要理一下應(yīng)收應(yīng)付，要不做出來(lái)的分錄也會(huì)是看不懂的，抵扣的部分要有抵扣涵的最好

Ｓmile、 追問(wèn)

2024-01-16 16:14

借，應(yīng)收賬款-總部  1980。  銀行存款 1000  銷售費(fèi)用  20 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  3020    那還是不平衡噠

王璐璐老師 解答

2024-01-16 16:15

這個(gè)分錄我現(xiàn)在也寫(xiě)不出來(lái)的

王璐璐老師 解答

2024-01-16 16:16

因?yàn)槔聿磺逭l(shuí)欠誰(shuí)，誰(shuí)應(yīng)該收誰(shuí)多少錢(qián)

王璐璐老師 解答

2024-01-16 16:16

你暫時(shí)不寫(xiě)分錄羅，你先理一下

Ｓmile、 追問(wèn)

2024-01-16 16:18

就是我們要付給總部是1980，里面有總部付給我們2000，我們付給總部20，   然后另外有銀行存款是收了1000，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其實(shí)是有1000+2000+20

王璐璐老師 解答

2024-01-16 16:32

借：應(yīng)收  2000     貸：應(yīng)付20     主主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1980

王璐璐老師 解答

2024-01-16 16:34

借：銀行存款1000   貸：應(yīng)收1000      借：應(yīng)付  20  貸：銀行20       借：應(yīng)收  2000     貸：銷售費(fèi)用20     主主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1980

Ｓmile、 追問(wèn)

2024-01-16 16:34

那我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么會(huì)少了呢

王璐璐老師 解答

2024-01-16 16:37

我們2個(gè)還是沒(méi)有找到切入點(diǎn)所在的  要不不會(huì)做不平的

Ｓmile、 追問(wèn)

2024-01-16 16:38

那你看出來(lái)問(wèn)題在哪里不？

王璐璐老師 解答

2024-01-16 16:39

就是也還沒(méi)理清   所以我寫(xiě)出來(lái)的分錄也是不平的