老師，年度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制的，我們不是財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)系統(tǒng)只有季報(bào)的嗎？我1月份季報(bào)后需要做哪些工作

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-16 08:26

你好年度的就是看12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。
季度申報(bào)之后暫時(shí)沒(méi)有其他的了，你可以準(zhǔn)備一下工商公示和匯算

蒲公英追問(wèn)

2024-01-16 08:33

就是沒(méi)做過(guò)，不知道該準(zhǔn)備哪些？老師能否跟我說(shuō)說(shuō)詳細(xì) 的一些工作嗎

宋生老師解答

2024-01-16 08:34

您好，這個(gè)現(xiàn)在時(shí)間還早，其實(shí)你看一下。課堂的課程就可以了。
因?yàn)檫@個(gè)涉及到實(shí)際的業(yè)務(wù)，要有確實(shí)的數(shù)據(jù)才能夠做，所以老師沒(méi)辦法說(shuō)的請(qǐng)。

蒲公英追問(wèn)

2024-01-16 08:35

好的，謝謝老師

宋生老師解答

2024-01-16 08:36

你好，不用客氣的了。

精選問(wèn)題

老師當(dāng)月做了無(wú)票收入次月又開(kāi)具了發(fā)票次月有問(wèn)

您好，次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入，按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增問(wèn)

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。問(wèn)

同學(xué)，你好你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)，是要報(bào)銷嗎？還是什么？答
老師，個(gè)體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)

同學(xué)，你好借：管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個(gè)人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問(wèn)

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng)，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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