老師，我們有一名員工1月份離職了，公司提前把他的工資發(fā)了，做1月份工資時忘了沒有做，當(dāng)月入賬時直接借：其他應(yīng)收款 ，貸銀行存款。現(xiàn)在個稅也沒有錄，工資也沒有計提，請問這個要怎么處理呢？能補做工資嗎？但是個稅已經(jīng)不能錄了。

答： 你好，可以補上的，借應(yīng)付職工薪酬，工資貸、其他應(yīng)收款 然后給他補申報個稅就可以的。

公司給員工租的房，員工退租后，定金是由員工個人轉(zhuǎn)入賬戶的，這樣該怎么做賬呢？當(dāng)時做的是“借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-員工名字”

答： 您好，同學(xué)，如果當(dāng)時交租金是公司交給房東的，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-房東

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

總分公司（非獨立核算的），分公司在當(dāng)?shù)亻_了銀行賬戶（只交社保），按一個公司來核算的話，銀行存款科目里要不要增加個賬戶？總公司給分公司轉(zhuǎn)賬是不是就借：銀行存款A(yù) 貸：銀行存款B？分公司是沒有財務(wù)人員的。但又開了個銀行賬戶 如果銀行存款下面設(shè)置二級科目的話，是不是其他應(yīng)收款就不用掛賬了？

答： 你好1.? ?是的。需要增加賬戶來區(qū)分下? ； 你總公司? 一起統(tǒng)一做賬就不用走其他應(yīng)收款? ?