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你好，收到一張勞務(wù)中介開的差額征稅-差額開票的專用發(fā)票，項(xiàng)目名稱為勞務(wù)費(fèi)及工資，這個(gè)可以抵扣嗎

瑩1029

于2024-01-11 19:24 發(fā)布 ??637次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-11 19:24

你好，可以的，可以抵扣。

瑩1029 追問(wèn)

2024-01-11 19:29

老師，他開的專票是勞務(wù)費(fèi)用及工資金額為311004 稅率是顯示*** 稅額為1488.10元；價(jià)稅合計(jì)為312492.10 ；備注寫的扣除額為281242元，那么進(jìn)項(xiàng)采集時(shí)稅率怎么填呀，申報(bào)增值稅時(shí)

宋生老師解答

2024-01-11 19:30

你好這個(gè)只要填稅額就行了，不用填稅率。

瑩1029 追問(wèn)

2024-01-11 19:31

顯示稅率不能為空，我是在采集進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)錄入時(shí)

宋生老師解答

2024-01-11 19:34

你好這個(gè)發(fā)票稅率是5%。

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你好，可以的，可以抵扣。

2024-01-11 19:24:53

你好??是的，簡(jiǎn)易計(jì)稅方式下總包可以扣除分包后的余額做為銷售額繳納增值稅? ? ?看你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是總包可以扣除分包這樣的模式嗎不是的話不可以差額征收的哈

2024-04-10 12:52:59

你好，你們是什么計(jì)稅方式

2022-08-11 22:52:30

?你好；? ? 差額征稅? ?發(fā)票欄是要備注的；? 是系統(tǒng)自帶出來(lái) ；你們系統(tǒng)沒(méi)有出來(lái)嗎？找對(duì)方??

2022-11-01 14:37:31

不是。 2026 年新規(guī)（一般納稅人）：管理費(fèi) %2B 勞務(wù)費(fèi)必須合并開一張，用差額征稅 — 差額開票。不能只對(duì)管理費(fèi)做 “差額征稅 — 全額開票”。稅率6%，稅額按（總額?代付工資社保）÷(1%2B6%)×6% 計(jì)算。備注欄自動(dòng)打印 “差額征稅”

2026-03-17 16:24:35

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你好，收到一張勞務(wù)中介開的差額征稅-差額開票的專用發(fā)票，項(xiàng)目名稱為勞務(wù)費(fèi)及工資，這個(gè)可以抵扣嗎

答：你好，可以的，可以抵扣。
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答：你好??是的，簡(jiǎn)易計(jì)稅方式下總包可以扣除分包后的余額做為銷售額繳納增值稅? ? ?看你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是總包可以扣除分包這樣的模式嗎不是的話不可以差額征收的哈
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請(qǐng)問(wèn)老師收到的勞務(wù)費(fèi)差額征稅電子普票，備注欄沒(méi)有備注可以嗎

答： ?你好；? ? 差額征稅? ?發(fā)票欄是要備注的；? 是系統(tǒng)自帶出來(lái) ；你們系統(tǒng)沒(méi)有出來(lái)嗎？找對(duì)方??