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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-01-11 16:32

您好，您這個具體是什么意思？

我這個人 追問

2024-01-11 16:35

上月有開6%的專票 技術(shù)服務(wù)類 銷售發(fā)票，也做了進項抵扣勾選， 現(xiàn)在報稅，發(fā)現(xiàn)進項稅沒有抵扣銷售的稅   ；還是全額繳納增值稅，  我的意思是不是只有正常開具13%個點的增值稅專用發(fā)票才可以做進項抵扣，其他稅率的不行？？？

東老師 解答

2024-01-11 16:35

其他稅率的也是可以抵扣進項稅額呀

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相關(guān)問題討論
主表應(yīng)納稅減征額， 還有減免明細表，附表4 本期發(fā)生額實際抵扣金額。
2022-04-15 14:23:57
你好 收到預(yù)收款一般是不需要繳納增值稅的。
2020-06-28 17:14:27
同學(xué)，你好 交易收入-退款。實務(wù)上比較合適
2025-08-12 15:28:44
技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢 等
2022-09-11 10:55:01
你好 是的全額抵扣的 按這個填寫 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-09-25 10:54:39
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