shadow 追問

2024-01-09 19:35

是的，公司報銷3000，剩下是員工的。但電腦最終是公司 的

shadow 追問

2024-01-09 19:37

請問如何入賬呢

郭老師 解答

2024-01-09 19:37

借固定資產(chǎn)
進項
其他應收款
貸銀行存款
借其他應收款
貸進項轉(zhuǎn)出
借銀行存款貸其他應收款
個人負擔的不能抵扣增值稅

shadow 追問

2024-01-09 19:38

進項按比例轉(zhuǎn)出，是嗎？

郭老師 解答

2024-01-09 19:39

對的，對的，是這么做的。

shadow 追問

2024-01-09 20:11

老師，按你的分錄入不了賬啊。發(fā)票4423.89+稅575.11（共4999），支付員工2500。按你的分錄
借 固定？
    進項575.11
其他應收？
貸：5000？？（公司支付3000）

郭老師 解答

2024-01-09 20:14

發(fā)票的稅率是13%的嗎？

shadow 追問

2024-01-09 20:40

是的，13%發(fā)票

郭老師 解答

2024-01-09 20:43

借固定資產(chǎn)4999/1.13?1-2500
進項4999/1.13*13%
其他應收款2500/1.13
貸銀行存款5000
借其他應收款2500/1.13
貸進項轉(zhuǎn)出
借銀行存款貸其他應收款2500

shadow 追問

2024-01-09 20:52

公轉(zhuǎn)私只有2500沒有5000

shadow 追問

2024-01-09 20:53

也就是銀行支付2500

郭老師 解答

2024-01-09 21:03

借固定資產(chǎn)4999/1.13?1-2500
進項4999/1.13*13%
貸銀行存款2500
其他應收款2500/1.13*13%
借其他應收款，貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出2500/1.13*13%