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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-01-04 21:52

您好，12月申報藍字增值稅，分錄也是按藍字發票做的。
1月開紅票，1月申報紅字增值稅，分錄也是按紅字發票做的。（會計科目一樣，只是金額為負）

星兒★ 追問

2024-01-04 21:53

成本呢  暫估還是

廖君老師 解答

2024-01-04 21:58

您好，12月確認收入，結轉成本，沒有發票就暫估
1月紅沖收入，紅沖成本結轉分錄

廖君老師 解答

2024-01-05 11:45

您好！我12點以后外出了，留言我會在晚上回復您，謝謝您的理解和寬容~

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相關問題討論
您好 請問是專票還是普通發票
2022-01-08 16:59:50
當月的紙質的發票可以作廢
2022-04-13 18:12:23
紅字發票開錯了如果是當月的可以作廢，然后再開具正確的；如果次月發現開錯了，然后帶上紅字發票全部聯次，作廢申請，單位營業執照副本復印件、公章，紅字發票信息表，經辦人身份證去稅務大廳申請紅字發票作廢，然后再開具正確的紅字發票。
2022-04-03 07:24:38
跨月沒法處理了 具體的哪里有問題
2022-01-16 19:34:07
可以紅沖的，沒問題的
2024-06-20 11:26:26
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