9月新注冊的公司，12月才辦對公賬戶。此前的收款和付款怎么做賬？

AAA 追問

2024-01-03 20:37

是的 前期的收款  包括付款都是私人賬弄的

劉艷紅老師 解答

2024-01-03 20:39

先計入其他應付款，到時再還到公賬就可以了

AAA 追問

2024-01-03 20:43

那老板前期代付的款呢

AAA 追問

2024-01-03 20:44

付的款比收的多

劉艷紅老師 解答

2024-01-03 20:45

那就用發票來把其他應付款這個沖掉就可以了

AAA 追問

2024-01-03 20:52

還不了了呀。現在辦了公戶了后期就全部是公戶收付款了。

AAA 追問

2024-01-03 20:52

前期公戶付的款我們還得還給他

劉艷紅老師 解答

2024-01-03 20:53

前面收到的可以計入庫存現金，用發票來沖賬就可以了，你不是還支出了錢嗎，這個肯定是有發票的，用這個現金支付了呀

AAA 追問

2024-01-03 20:54

收的沒得付的多

AAA 追問

2024-01-03 20:54

比如收了10元，到老板前期代付了100。

劉艷紅老師 解答

2024-01-03 20:56

那就是公司還欠老板90塊錢了

AAA 追問

2024-01-03 20:58

這種要以什么做為原始單據呢，會有什么稅收風險？

劉艷紅老師 解答

2024-01-03 21:00

要發票呀，你們支出了，肯定有發票的