老師，我想問下現在是有A、B 2家公司，A公司的員工買了一些金屬產品和一些干燥工具這些東西實際上是替B公司采購的，是B用于研發的，但是這個員工當時開票時開成了A公司抬頭并且報銷了，實際上A公司倉庫沒有這些貨物，東西在B那這個要怎么弄，現在這些產品A公司已經入賬和計入庫存了，現在才發現這個問題。 當時分錄是 借：周轉材料--低值易耗 貸：其他應付款--員工 現在需要怎么調整呢？

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2024-01-03 15:34

金額很小100元的

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2024-01-03 15:36

如果賣的話就太麻煩了，是同一個法人

王璐璐老師 解答

2024-01-03 15:36

如果想規范一點就是要這么處理的呀  

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2024-01-03 15:37

那還有其他方法嗎？

王璐璐老師 解答

2024-01-03 15:38

做贈送的也可以的哈 不需要開發票的哈

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2024-01-03 15:52

做無票收入對吧？

王璐璐老師 解答

2024-01-03 15:54

是的  也可以做無票收入的哈

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2024-01-03 16:03

老師，我可不可以，就是請供應商對應開紅字發票，然后供應商開正確的抬頭給B公司，我們到時直接把這個商品給B公司，這邊做對應的紅字沖減分錄可以嗎？
借：周轉材料--低值易耗  紅字
貸：其他應付款--員工  紅字

王璐璐老師 解答

2024-01-03 16:07

可以的哈  如果可以沖紅發票的話