老師你好，就是我這邊有一個(gè)那個(gè)技術(shù)咨詢的一個(gè)合同，但是這個(gè)合同我們沒(méi)有執(zhí)行，然后就是前面那個(gè)發(fā)票也開(kāi)了，但是這個(gè)貨款也是這個(gè)款也收了嗯，但是現(xiàn)在就是說(shuō)是人家讓退回去，我們開(kāi)了個(gè)全額紅字發(fā)票，把款退了，這個(gè)會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-03 10:56

實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生紅蟲沒(méi)有問(wèn)題呀

英勇的秋天追問(wèn)

2024-01-03 10:58

我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)的老師說(shuō)是呃服務(wù)行業(yè)嗯，就是說(shuō)不能全額紅沖，然后因?yàn)樗麤](méi)有辦法認(rèn)定你這一塊有沒(méi)有，就是說(shuō)業(yè)務(wù)執(zhí)行

英勇的秋天追問(wèn)

2024-01-03 10:59

必須要有證據(jù)證明你這一塊的業(yè)務(wù)確實(shí)沒(méi)有這去執(zhí)行你

郭老師解答

2024-01-03 10:59

沒(méi)有執(zhí)行，沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)就得全部紅沖，你不紅沖的話，不就是虛增。

英勇的秋天追問(wèn)

2024-01-03 11:00

我是不是需要跟對(duì)方再簽訂一個(gè)？就是說(shuō)這一塊的這個(gè)說(shuō)明啊，就是證明我們的業(yè)務(wù)確實(shí)沒(méi)有執(zhí)行，也沒(méi)有造成什么成本，然后這邊稅務(wù)方面的老師說(shuō)是說(shuō)是嗯，你沒(méi)有執(zhí)行，但是你肯定發(fā)生成本了，沒(méi)有發(fā)生成本的話，你必須要有證明，證明你確實(shí)沒(méi)有發(fā)生

郭老師解答

2024-01-03 11:00

好，合同作廢了不就行啦？