sunny'曹瑞娟 追問

2024-01-02 11:01

做賬處理的 分錄是沒有問題的吧   因?yàn)槲覀儧]有建工會(huì)經(jīng)費(fèi)的賬套   只是基本戶賬套里面做賬的    我們有發(fā)票和無發(fā)票都只能做 借：其他應(yīng)付款    貸：銀行存款（工會(huì)賬戶）      有發(fā)票的正常平其他應(yīng)付款的賬   無發(fā)票的  我們明年做匯算清繳的時(shí)候調(diào)增  是這個(gè)意思嗎

暖暖老師 解答

2024-01-02 11:04

是的，你的理解是正確的這個(gè)

sunny'曹瑞娟 追問

2024-01-02 16:30

但是有的老師說   工會(huì)的福利支出和所得稅無關(guān)系   這個(gè)怎么解釋呢

暖暖老師 解答

2024-01-02 16:30

因?yàn)槟銈儧]單獨(dú)建賬，不行的

sunny'曹瑞娟 追問

2024-01-02 16:37

老師  我們現(xiàn)在工會(huì)返還款是 掛在 我們基本戶賬套里面 其他應(yīng)付款上的      如果發(fā)生支出的話    直接：貸：銀行存款（工會(huì)賬戶）           只因?yàn)槲覀儧]有單獨(dú)建賬套  所以這些支出 即便是有發(fā)票的  我們不光是為了平其他應(yīng)付款賬   這些發(fā)票我們沒有產(chǎn)生費(fèi)用去使用     為什么還需要我們所得稅調(diào)增呢

暖暖老師 解答

2024-01-02 16:41

因?yàn)榘l(fā)票的問題，工會(huì)經(jīng)費(fèi)你剔除來單獨(dú)做賬就可以

sunny'曹瑞娟 追問

2024-01-02 16:43

老師  沒明白你的意思   工會(huì)經(jīng)費(fèi)剔除 是什么意思呢   我們現(xiàn)在把其他應(yīng)付款的余額要平掉

暖暖老師 解答

2024-01-02 16:45

你把工會(huì)部分的單獨(dú)做賬就可以了

sunny'曹瑞娟 追問

2024-01-02 16:49

因?yàn)槲覀儧]有建設(shè)工會(huì)賬戶的賬套    那現(xiàn)在我們要平  其他應(yīng)付款上的余額    是不是還是像上面說的    借：其他應(yīng)付款   貸：銀行      有發(fā)票直接就有發(fā)票  也無法抵扣使用      無發(fā)票的 我們匯算清繳的時(shí)候做調(diào)增處理

暖暖老師 解答

2024-01-02 16:52

你的理解是正確的這個(gè)