玲老師 解答

2023-12-29 09:55

也可以看應(yīng)交稅費明細(xì)賬也能找到原因。

藍(lán)色鯨魚 追問

2023-12-29 09:57

應(yīng)交稅費明細(xì)賬看不懂，不知道要怎么看

藍(lán)色鯨魚 追問

2023-12-29 09:58

老師能告訴我一下具體要怎么去做嗎？

玲老師 解答

2023-12-29 09:59

看應(yīng)交稅費的明細(xì)賬，看一下借方是多少貸方是多少，因為這個是按照應(yīng)交稅費具體明細(xì)來加在一起填寫的。

玲老師 解答

2023-12-29 10:00

資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費要根據(jù)其明細(xì)賬戶分析填列。企業(yè)根據(jù)稅法規(guī)定應(yīng)交納的各種稅費包括：增值稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅、企業(yè)所得稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、車船稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、教育費附加、礦產(chǎn)資源補償費、印花稅、耕地占用稅、契稅、環(huán)境保護稅等

藍(lán)色鯨魚 追問

2023-12-29 10:19

老師，那我看應(yīng)交稅費的明細(xì)借方和貸方，然后每一個月去查，看進項和銷項差在哪里嗎？

玲老師 解答

2023-12-29 10:19

你好是的，因為你現(xiàn)在找不到原因就看明細(xì)賬，借方貸方都看一下有沒有記錯，然后余額對不對？

藍(lán)色鯨魚 追問

2023-12-29 10:49

老師，我現(xiàn)在查出來20年買車的時候有費用是全額進固定資產(chǎn)成本的，當(dāng)時進項稅額是抵扣的，但是賬上沒做，我這個要怎么調(diào)整？還有一個是賬上銷項稅額輸多了0.08

玲老師 解答

2023-12-29 10:51

調(diào)整出來，借進項稅額貸固定資產(chǎn)。

藍(lán)色鯨魚 追問

2023-12-29 10:55

減少固定資產(chǎn)原值，然后再根據(jù)固定資產(chǎn)現(xiàn)值調(diào)整每月折舊嗎

玲老師 解答

2023-12-29 10:57

你好是的 是要調(diào)整的呢 

藍(lán)色鯨魚 追問

2023-12-29 10:57

好的，謝謝老師，通過老師的指點，發(fā)現(xiàn)自己有點方向了，感謝老師

玲老師 解答

2023-12-29 11:00

客氣了，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。