蓓～ 追問

2023-12-28 19:04

那如果需要調(diào)整的話，我應(yīng)該怎么調(diào)呢？

蓓～ 追問

2023-12-28 19:04

因為領(lǐng)導(dǎo)檢查的時候要求勾稽關(guān)系平

郭老師 解答

2023-12-28 19:08

應(yīng)交稅費和未分配利潤調(diào)整
減少應(yīng)交稅費
增加未分配利潤

郭老師 解答

2023-12-28 19:08

調(diào)整他們的年初數(shù)據(jù)

蓓～ 追問

2023-12-28 19:08

老師，能否具體寫下分錄呢？

郭老師 解答

2023-12-28 19:10

不寫啊
調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初余額

蓓～ 追問

2023-12-28 19:13

1.收到時 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅  
2.調(diào)整以前年度損益  借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 
3.結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤

郭老師 解答

2023-12-28 19:14

你好是啊
就是這個的

蓓～ 追問

2023-12-28 19:15

然后這樣，負(fù)債表上的期末未分配利潤就不等于凈利潤年末數(shù)+期初的未分配利潤

蓓～ 追問

2023-12-28 19:15

如何調(diào)整負(fù)債表年初數(shù)？

郭老師 解答

2023-12-28 19:15

然后去修改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù)


不做賬務(wù)處理

蓓～ 追問

2023-12-28 19:16

老師，如何修改負(fù)債表的年初數(shù)呢？

郭老師 解答

2023-12-28 19:17

如果你是軟件做賬的話，你找你軟件售后上面具體的我給你寫了，減少應(yīng)交稅費，增加未分配利潤，具體的金額就是你計提的那個金額

蓓～ 追問

2023-12-28 19:19

明白了，就是不用通過賬務(wù)處理，而是讓軟件后臺修改我退稅的金額？

郭老師 解答

2023-12-28 19:20

你好是的
是這么做的

蓓～ 追問

2023-12-28 19:20

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-12-28 19:21

不用客氣，工作愉快