動(dòng)人的大門 追問

2023-12-27 12:22

還有，沒結(jié)束，還有呢，所以才進(jìn)行抵減

郭老師 解答

2023-12-27 12:25

那你以后繳納的時(shí)候從這里面扣除就行，然后你回來企業(yè)所在地申報(bào)的時(shí)候，本期發(fā)生額附表四里面填寫需要抵扣多少，實(shí)際抵扣金額填寫多少，還有主編28行。

動(dòng)人的大門 追問

2023-12-27 12:29

假如我本月同一個(gè)異地項(xiàng)目項(xiàng)目開票500000，上一個(gè)月同一個(gè)異地項(xiàng)目還剩100000發(fā)票的增值稅未抵扣，那我本月開具外經(jīng)證的金額是多少呢？

郭老師 解答

2023-12-27 12:31

外經(jīng)證應(yīng)該看你的合同，你的合同金額是多少，一個(gè)合同一個(gè)外經(jīng)證。

動(dòng)人的大門 追問

2023-12-27 14:47

那我外經(jīng)證本月預(yù)繳實(shí)際開票的嗎？還是預(yù)繳的扣除掉需要抵扣的金額

郭老師 解答

2023-12-27 14:48

你好，你收到了錢和開了發(fā)票，哪個(gè)在前面，按照哪個(gè)來，哪個(gè)金額大按照哪個(gè)。