老師，我剛到一個新公司，他們今天1月份開的廠，很多費用都沒報銷，都是股東個人借支，然后拿錢買東西，現(xiàn)在很多都沒發(fā)票，也沒相關(guān)的收貨單什么的相關(guān)單據(jù)，沒法報銷，但現(xiàn)在23年馬上過去了，那我該怎么辦呢？這些23年的費用，不能到24年才報銷呀，這樣子費用和銀行流水就對不上了，因為費用很大，如果要這幾天一下子報完轉(zhuǎn)款完，不太現(xiàn)實。那如果是23年以前的賬，到了最后一天都不能轉(zhuǎn)款，24年才轉(zhuǎn)款，那我怎么做賬呢？是要做到24年的賬，還是23年的賬呢？

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2023-12-24 08:02

您好，大概多少錢，估計一下先入成本費用，借：制造費用/管理費用等   貸：其他應(yīng)付款
24年報銷時把上面分錄紅沖，再按實際報銷金額  借：制造費用/管理費用等（負）   貸：其他應(yīng)付款（負）
借：制造費用/管理費用等   貸：銀行存款

十二慕陸追問

2023-12-24 08:33

我們現(xiàn)在還沒有財務(wù)軟件，說是這個月內(nèi)會上，那沒有財務(wù)軟件，那些23年的所有費用怎么辦呢？如果是月底前上了財務(wù)軟年，我是要按月來寫這借：制造費用/管理費用等貸：其他應(yīng)付款分錄，還是直接寫一筆呢？

廖君老師解答

2023-12-24 09:02

您好，是的，就是做一個分錄，24年把這個分錄紅沖，按實際報銷金額入賬

十二慕陸追問

2023-12-24 09:11

好的。那單據(jù)都是23年的，做到24年的賬，到時會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？

廖君老師解答

2023-12-24 09:15

您好，沒有風(fēng)險呀，我們不是計提了么，24年沖回再入賬，差異也沒有多少金額

十二慕陸追問

2023-12-24 09:54

好的，明白了，謝謝老師

廖君老師解答

2023-12-24 09:55

親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望以上回復(fù)能幫助您，感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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