老師，我單位是一般納稅人，簡易計稅，收到一張住宿費專用發(fā)票，又不能抵扣，我該怎么處理呢？如果全額計入差旅費，電子稅務局一直顯示著這筆進項有關(guān)系嗎

馬老師

職稱：初級會計師,稅務師,中級會計師

2023-12-21 00:58

全額計入差旅費，然后發(fā)票勾選認證，申報期在附表二進項轉(zhuǎn)出就可以

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精選問題

老師，出口貨物代理協(xié)議和國際運輸代理協(xié)議是一樣問

你好，這個主要看協(xié)議內(nèi)容是不是一樣的。國際運輸代理協(xié)議主要是針對運輸。出口貨物代理協(xié)議可能涵蓋報關(guān)、訂艙、運輸?shù)取？淳唧w內(nèi)容。答
12月買的車并開了發(fā)票，這張發(fā)票是計入12月還是次問

那個是在12月做賬的答
建筑服務公司，項目是地坪改造，需要材料加人工，銷項問

同學，你好進項收到的材料和勞務費發(fā)票怎么入賬？這個結(jié)轉(zhuǎn)入成本答
老師，要注銷公司，未分配利潤是負數(shù)，—340506元，這個問

您好，注銷公司的報銷只能留下未分配利潤和貨幣資金，賬上的應收，應付，其他應付要支付了，存貨要變賣，如果應收收不到要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，應付不用付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，我們虧了21.4萬，如果71.9萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，這是利潤為正了，要交所得稅的，還是把應付支付了答
內(nèi)蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購上海的一家企業(yè)，那問

同學你好！只合并6-12月的，不是合并全年答

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