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老師，江蘇這邊有全電發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)，銷(xiāo)項(xiàng)還是要看開(kāi)票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)嗎？還是可以直接看電子稅務(wù)局里的數(shù)據(jù)和報(bào)稅時(shí)附表選擇自動(dòng)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)
無(wú)??
于2023-12-12 20:38 發(fā)布 ??445次瀏覽
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小鎖老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-12-12 20:39
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精選問(wèn)題
你好，季報(bào)企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月 問(wèn)
15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？ 答
老師，麻煩問(wèn)一下。建筑公司一般納稅人，2月開(kāi)了一張 問(wèn)
老師，那這個(gè)稅怎么申報(bào)呢。一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)是12,385.32，簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點(diǎn)，一般計(jì)稅的應(yīng)納稅額大于簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額，也交點(diǎn)稅就可以了吧。 答
老師本季度由有利潤(rùn)企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 問(wèn)
計(jì)提了之后是不是還要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益。 答
代工的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候入庫(kù)存商品還是主 問(wèn)
不入庫(kù)存商品，直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是么 答
老師，計(jì)提繳納公積金這樣寫(xiě)對(duì)嗎 問(wèn)
不是，公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提，個(gè)人部分是從工資扣除 答
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