雪白的溪流 追問

2023-12-09 14:11

是不是用到 以前年度損益 這個科目，不論是借方還是貸方，都要從相反方向，跟利潤分配-未分配利潤做筆分錄沖掉啊？

郭老師 解答

2023-12-09 14:12

對的，這個科目沒有余額。

雪白的溪流 追問

2023-12-09 14:15

以前年度損益調(diào)整可以直接轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？

郭老師 解答

2023-12-09 14:16

不可以
不可以
不可以

雪白的溪流 追問

2023-12-09 14:21

哎呀，我之前4月份做了筆：借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費；結(jié)賬直接到本年利潤（借本年利潤 貸以前年度損益調(diào)整）了；那我現(xiàn)在是不是要先把它沖掉（借本年利潤 負數(shù)、貸以前年度損益 負數(shù)），然后再借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整啊

郭老師 解答

2023-12-09 14:23

的，對的，是這么做的。

雪白的溪流 追問

2023-12-09 14:25

好的，謝謝郭老師

郭老師 解答

2023-12-09 14:27

不用客氣，工作愉快。