優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-12-09 14:07

寫(xiě)負(fù)數(shù)可以是嗎  負(fù)幾百元  進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，圖上是做的分錄.老師你幫我看看  我現(xiàn)在就是納稅申報(bào)表申報(bào)失敗  不知道怎么弄

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-12-09 14:08

提示這個(gè)信息的  如果不填寫(xiě)負(fù)數(shù)  應(yīng)該怎么去操作呢

郭老師 解答

2023-12-09 14:09

你什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-12-09 14:12

當(dāng)時(shí)是發(fā)票有1.8萬(wàn)  付錢(qián)是14486元  所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  本月支付3500元  又要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

郭老師 解答

2023-12-09 14:13

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)正數(shù)，附表二在23B里面。

郭老師 解答

2023-12-09 14:13

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣，你填寫(xiě)負(fù)數(shù)的話是允許抵扣。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-12-09 14:39

我本月有29.81元做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的  還有一個(gè)400多是需要抵扣的  意思是不允許我抵扣這個(gè)400多了嗎？那我那個(gè)可以抵扣的又怎么弄呢？

郭老師 解答

2023-12-09 14:44

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是之前允許抵扣你進(jìn)校轉(zhuǎn)出了嗎？如果是的話，那你的修改之前的

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-12-09 14:50

之前沒(méi)有抵扣才做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，之前發(fā)票是1.8萬(wàn)元  稅額是2070.8元。但是付款是14486元稅額是1666.53元  所以稅額差額是400多元  才做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，這個(gè)400多元就是之前沒(méi)有抵扣的   只抵扣了1600多元那個(gè)

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-12-09 14:52

現(xiàn)在按照發(fā)票和送貨單全部付完了  所以按道理這個(gè)400多元可以進(jìn)行抵扣了  納稅申報(bào)表不知道怎么填寫(xiě)才能是正確的。13%的材料票

郭老師 解答

2023-12-09 14:55

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，你自己填寫(xiě)不了，只能稅務(wù)局填寫(xiě)。