老師您好,下面的彌補以前虧損怎么填寫

蛻變遇見 追問

2023-12-08 22:14

在這個公式里面這么做

蛻變遇見 追問

2023-12-08 22:15

這張表里的未分配利潤是季度還是年度

立峰老師 解答

2023-12-08 22:16

從2024年7-9月有盈利的時侯開始彌補23年的虧損

蛻變遇見 追問

2023-12-08 22:22

老師，本年利潤有，到之前是負的，就先彌補虧損，才交所得稅，對吧

立峰老師 解答

2023-12-08 22:24

是的，先彌補以前年度的虧損，彌補后再交。利潤總額是全年累計的。不是看哪一季盈利就交稅

蛻變遇見 追問

2023-12-08 22:24

老師,幫我看下填寫對不對,謝謝,標黃的應該怎么填

立峰老師 解答

2023-12-08 22:26

3109.73，就沒有所得稅，直接按公式計算就可以

蛻變遇見 追問

2023-12-08 22:29

老師，標黃的稅后利潤是？

立峰老師 解答

2023-12-08 22:38

當季的利潤總額減去所得稅。你點一下表格里的公式看一下。

蛻變遇見 追問

2023-12-08 22:52

老師,幫看下,最后數據和我標黃的最后一列對不上,謝謝,著急,一會我可以給您送心意

立峰老師 解答

2023-12-08 22:59

什么對不上，我看數據不是核對上的嗎

蛻變遇見 追問

2023-12-08 23:04

老師,幫看下我每列填寫的邏輯都對不對,謝謝

蛻變遇見 追問

2023-12-08 23:06

這上面沒有公式,是我自己計算填寫的

立峰老師 解答

2023-12-08 23:08

你好同學， 這樣做是正確的。同學

蛻變遇見 追問

2023-12-08 23:24

老師,您幫仔細的看下,數據是否有問題,完事,我幫您送心意,謝謝

立峰老師 解答

2023-12-08 23:26

同學看過了，沒有問題

立峰老師 解答

2023-12-08 23:28

并且同學上邊有公式的，也可以點一下公式。自己就放心了。
對于彌補多少應納稅所得額，同學還是要結合106000企業所得稅匯算記錄