期待；未來 追問

2023-12-08 16:17

有發(fā)貨單

郭老師 解答

2023-12-08 16:18

發(fā)貨單是不是之前的，如果是的話，這種有風(fēng)險。

期待；未來 追問

2023-12-08 16:20

是之前的，這種情況應(yīng)該怎么處理呢，之前記賬也沒有記到營業(yè)收入里，也沒有在稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行增值稅未開票收入

郭老師 解答

2023-12-08 16:21

直接轉(zhuǎn)無票收入，你自己寫一個說明，在這個月申報上就行。

期待；未來 追問

2023-12-08 16:26

但是這種以前年度的現(xiàn)在作為開票收入涉不涉及到補(bǔ)稅什么的，相當(dāng)于以前期間少報收入了，而且還有幾筆是更早11年那時候的，發(fā)貨單交易單有的都沒有，可以直接做無票收入嗎

郭老師 解答

2023-12-08 16:27

可以的，你現(xiàn)在只能做無票收入，要不你一直掛賬呀，掛賬也不合理啊。

郭老師 解答

2023-12-08 16:27

稅務(wù)局那邊沒有找你們就沒有關(guān)系。

期待；未來 追問

2023-12-08 16:30

因?yàn)槭呛芏喙P，每筆金額不是很大，有的不到1萬塊，加起來一共又四十多萬這樣的收入，可以直接在這個月一次性轉(zhuǎn)為無票收入然后去申報嗎，記賬應(yīng)該怎么記呀，直接借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)-未開票收入嗎

郭老師 解答

2023-12-08 16:30

借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。

期待；未來 追問

2023-12-08 16:32

但是這樣應(yīng)收賬款還是有余額呀

郭老師 解答

2023-12-08 16:32

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。