老師好我們小規(guī)模納稅人，這季度開了20多萬(wàn)的銷項(xiàng)票，但是沒(méi)有成本進(jìn)項(xiàng)票怎么辦

夏春燕老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-07 15:12

小規(guī)模納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票也不能抵扣

夏春燕老師解答

2023-12-07 15:12

這季度開了20多萬(wàn)銷項(xiàng)發(fā)票，如果是普票，季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅

夏春燕老師解答

2023-12-07 15:13

對(duì)于采購(gòu)的貨沒(méi)有成本發(fā)票，企業(yè)所得稅可以抵扣

夏春燕老師解答

2023-12-07 15:13

確認(rèn)后期都不能取得發(fā)票

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精選問(wèn)題

老師，這個(gè)季度沒(méi)有收入只有成本，我這條的可以嗎，真問(wèn)

您好，可以的，沒(méi)有收入，員工還在上班，發(fā)工資正常的答
老師，我們向供應(yīng)商買的輔料幾千元，用銀行公戶付的問(wèn)

同學(xué)，你好不正常的答
老師，小縣城員工租房100元/月，個(gè)稅專項(xiàng)附近扣除每問(wèn)

能，個(gè)稅專項(xiàng)附近扣除每個(gè)月能扣除800元答
老師，今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和問(wèn)

你好，補(bǔ)交的滯納金就是借：營(yíng)業(yè)外支出——滯納金151164，貸銀行存款 151164 答
老師你好，我們是餐飲企業(yè)一般納稅人，去年12月收到問(wèn)

借：原材料等負(fù)數(shù) 借：其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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