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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-12-03 10:43

是的，子公司需要按視同貸款收利息，交增值稅和企業(yè)所得稅。

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相關(guān)問題討論
是的，子公司需要按視同貸款收利息，交增值稅和企業(yè)所得稅。
2023-12-03 10:43:44
你好！獨(dú)立核算的公司是不可以的
2019-04-23 14:22:09
你好，這種情況，母公司是需要填關(guān)聯(lián)企業(yè)往來交易表的
2023-05-26 12:07:42
您好，這個(gè)是需要的，因?yàn)槿〉梅旨t后，是母公司交稅的
2022-04-23 10:13:18
1.抵銷內(nèi)部銷售收入和內(nèi)部銷售成本由于甲公司向乙公司銷售商品，因此在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中需要抵銷這部分內(nèi)部銷售收入和成本。 借：營(yíng)業(yè)收入 10,000元 貸：營(yíng)業(yè)成本 10,000元 1.抵銷存貨中包含的未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)由于乙公司期末存貨中包含與甲公司內(nèi)部交易相關(guān)的未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，需要在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中抵銷這部分利潤(rùn)。 借：營(yíng)業(yè)成本 1,200元 貸：存貨 1,200元 1.所得稅影響（如果考慮遞延所得稅）由于未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)在個(gè)別公司財(cái)務(wù)報(bào)表中已計(jì)算了所得稅，但在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中需要抵銷，因此可能需要考慮遞延所得稅的影響。但是，在這個(gè)例子中，我們假設(shè)不考慮遞延所得稅，因此不需要額外的所得稅分錄。 如果考慮遞延所得稅，并且假設(shè)所得稅稅率為25%，則需要編制以下遞延所得稅分錄： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 300元 （1,200元 × 25%） 貸：所得稅費(fèi)用 300元
2024-06-06 17:19:37
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